|
一、部门主要职责
（一）负责海盐历史文化风貌区市容监察、市容卫生管理的协调工作。
（二）负责海盐历史文化风貌区景观、公共场所夜景灯光和环境保护的管理工作。
（三）负责海盐历史文化风貌区社会治安、交通和安全工作。
（四）负责海盐历史文化风貌区大型宣传、集会、游览活动的组织和管理工作。
（五）负责海盐历史文化风貌区市场秩序的规范和管理工作。
（六）负责海盐历史文化风貌区的重要接待工作。
（七）承办市委、市政府交办的其他工作。
二、内设机构及下属单位
盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室内设两个职能科室：1、综合科 2、业务科。无下属单位。
三、2015年主要工作任务及目标计划
主要目标：围绕4A级景区管理要求开展工作，配合市委市政府做好各项大型活动及景区的宣传工作，提升景区人气；对东进路、水街监控设施进行维修、整改；加大力度做好风貌区安全保障工作。
主要任务：
1、加强区域内安全、消防、治安、周边道路交通、秩序、市容、环境卫生维护等重点工作的监督和管理。
2、根据市政府对东进路商业街的规划定位，做好相关区域商家经营项目的监管工作。
3、负责对风貌区公共物业管理服务的管理和监督工作。
4、根据国家AAAA级旅游景区的要求，加强风貌区旅游服务质量、旅游秩序的管理。
5、加强市场监管，引导商家自觉做到守法经营、诚信经营、文明经营，不断提升企业经营管理水平。
6、做好风貌区的品牌推广、重大活动的策划和组织实施工作。
四、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
（一）相关依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及市财政局关于2015年市直部门预算的意见，结合2015年部门主要工作任务和目标规划，坚持合法、真实、完整、收支平衡、精细科学的原则进行编制。
（二）相关测算分析情况
1、基本支出预算编制。（1）人员支出预算按照省、市有关人员支出的相关政策规定据实核定。在职人员按编报预算时的编制人数和实际人数核定。（2）商品和服务支出按2014年10月1日编制实有在职职工人数和分档综合定额，以及单位专项业务数额详细编制。（3）对个人和家庭补助主要包括住房公积金、提租补贴、购房补贴以及一般对个人和家庭补助支出、抚恤和生活补助等，根据有关规定据实编制。
2、项目支出预算编制。以市委、市政府确定必须安排的项目和经财政部门审核确定的项目纳入预算。
五、2015年收支预算表及填报说明 |
|
|
2015年度市级部门收支预算总表 |
|
部门： |
单位：万元 |
|
收入预算 |
支出预算 |
|
项目名称 |
金额 |
功能分类 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
|
一、公共财政预算拨款收入 |
160.03 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
104.13 |
|
二、政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
二、项目支出 |
51.00 |
|
三、专户管理资金 |
|
三、国防支出 |
|
三、其他支出 |
|
|
四、其他资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
四、部门预留机动经费 |
4.90 |
|
五、债务资金 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障与就业支出 |
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
157.37 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出 |
2.66 |
|
|
|
|
|
十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、其他支出 |
|
|
|
|
当年收入小计 |
160.03 |
当年支出小计 |
160.03 |
|
上年结转资金 |
|
结转下年资金 |
|
|
收入合计 |
160.03 |
支出合计 |
160.03 | |
|
|
2015年度市级部门公共财政预算“三公”经费支出预算表 |
|
部门： |
单位：万元 |
|
合计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|
因公出国（镜）费用 |
公务接待费 |
公务用车 |
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
3.50 |
|
1.00 |
|
|
|
0.50 |
2.00 | |
|
|
（一）收入预算
盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室2015年部门收入总额160.03万元，单位是全额拨款事业单位，收入均为财政预算拨款。
（二）支出预算
2015年支出预算合计为160.03万元。其中：
1、按支出功能分类：城乡社区支出157.37万元、住房保障支出2.66万元。
2、按支出用途分类：
（1）基本支出104.13万元，包括工资福利支出57.11万元、商品和服务支出43.89万元、对个人和家庭的补助支出3.13万元。
（2）项目支出51万元，包括警务室及风貌区安全保障36万元、景区基本设施维护15万元。
（3）单位预留机动经费4.9万元。
（三）“三公”经费支出预算
2015年部门“三公经费”预算合计3.5万元。其中：公务接待费1万元、会议费0.5万元、培训费2万元。 |
|
|
盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室
2015年5月29日 |
