2014年度市级部门决算公开文字说明 第一部分   海盐历史文化风貌区管理办公室概况

一、单位主要职能 　　（一）负责海盐历史文化风貌区市容监察、市容卫生管理的协调工作。 　　（二）负责海盐历史文化风貌区景观、公共场所夜景灯光和环境保护的管理工作。 　　（三）负责海盐历史文化风貌区社会治安、交通和安全工作。 　　（四）负责海盐历史文化风貌区大型宣传、集会、游览活动的组织和管理工作。 　　（五）负责海盐历史文化风貌区市场秩序的规范和管理工作。 　　（六）负责海盐历史文化风貌区的重要接待工作。 　　（七）承办市委、市政府交办的其他工作。 二、单位构成 　　盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室内设两个职能科室：1、综合科 2、业务科。无下属单位。 三、2014年度重点工作完成情况 　　2014年度海盐历史文化风貌区在市委、市政府的正确领导下，在政府办、旅游局等职能部门的大力支持下，紧紧围绕“打造现代服务业集聚区”的工作重心，凝心聚力、团结一致，整顿经营秩序、优化卫生环境、完善配套设施，景区各项建设与管理工作稳步推进。 　　随着风貌区的基础设施日趋完善，服务项目逐渐增多，景区的服务质量和环境质量持续改善，管理理念和服务素质逐步提升，为景区的进一步发展奠定了良好的基础，创造出有力的发展空间。重点完成以下几项工作： 　　1.改旧貌换新颜。基础设施建设方面总投资5.5亿元的串场河景观带（南起青年桥北至新洋港）全线通车，河岸两侧的绿化工程也于同期完成，形成了苏北生态样板城，营造了盐城文化的地标。为确保景区服务品质，保障游客游览期间的安全，我景区内各类基础设施进行了一轮维护翻新。维护内容主要是保养和维修景区石板路面、停车场石板路面、东进路绿化带的补栽，白色垃圾清理、路灯杆的油漆出新以及维修保养、河道的清理，大面积铺设排污管道，保证河水的清洁流畅、卫生死角清理、地面油污彻底整治、景区内垃圾桶的归置及清洁、沿街指示牌重新定制，破损的广告牌更换出新等。景区通过对基础设施的维修不仅把最美丽的风景展现给游客，也给游客提供了一份安全保障。 　　2.优规划谋招商。一直以来，景区取得了快速持续有效的发展，但是目前的重点仍停留在水街，其发展仍面临不少挑战。由于建设初期偏重于景区建设，忽略了商业经营的硬件设施，为了更好的体现4A级景区的价值，不断改进招商思路，积极创新招商方式，拉动景区人气，推动景区商业经济发展，盐镇水街在2014年交由南京一德公司整体规划设计，全面升级改造，在同年九月份水街重新定位开街。 　　3.抓硬件援创卫。按照创卫办的统一部署，切实加强领导，以“创建卫生城市，享受美好生活”、“创建国家卫生城市，建设适宜人居环境”为目标落实责任，使创卫中重点难点问题逐步得到解决，为推动我市创建国家卫生城市活动做出积极贡献。硬件设施是创卫工作中的重点和难点，是创卫工作成败的关键所在，根据创卫要求，为切实完善城市基础设施建设，按照轻重缓急、因地制宜、量力而行的原则，查漏补缺，彻底整改，不断提升景区创卫水平。同时，我办通过信息中心统一编制创卫短信，以信息的形式宣传创卫精神；按照创卫的要求，做好创卫有关资料的收集，整理和归档，创卫台账资料直接反应和见证着整个创卫工作的开展情况，正是创卫日常工作落到实处的写照。

第二部分 海盐文化风貌区管理办公室2014年度决算表

表1  2014年部门决算收入支出总表   编制部门：海盐历史文化风貌区管理办公室 单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 栏次   1 栏次   2 一、财政拨款收入 1 154.16 一、一般公共服务支出 27   　　其中：政府性基金 2 4.98 二、外交支出 28   二、上级补助收入 3   三、国防支出 29   三、事业收入 4   四、公共安全支出 30   四、经营收入 5   五、教育支出 31   五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 32   六、其他收入 7 3.23 七、文化体育与传媒支出 33     8   八、社会保障和就业支出 34     9   九、医疗卫生与计划生育支出 35     10   十、节能环保支出 36     11   十一、城乡社区支出 37 155.07   12   十二、农林水支出 38     13   十三、交通运输支出 39     14   十四、资源勘探信息等支出 40     15   十五、商业服务业等支出 41     16   十六、金融支出 42     17   十七、援助其他地区支出 43     18   十八、国土海洋气象等支出 44     19   十九、住房保障支出 45 0.75   20   二十、粮油物资储备支出 46     21   二十一、国债还本付息支出 47     22   二十二、其他支出 48   本年收入合计 23 157.39 本年支出合计 49 155.82 用事业基金弥补收支差额 24   结余分配 50   年初结转和结余 25   年末结转和结余 51 1.57 合计 26 157.39 合计 52 157.39

表2  财政拨款支出决算表 编制部门：海盐历史文化风貌区管理办公室 单位：万元 项目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计  152.59  152.59   2120199 其他城乡社区管理事务支出  146.86  146.86   2210201 住房公积金  0.53  0.53   2210202 提租补贴  0.22  0.22   2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出  4.98  4.98

表3  “三公经费”公共预算财政拨款支出决算表 编制部门：海盐历史文化风貌区管理办公室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3.23   3.01   3.01 0.22 注：全年因公出国（境）  个批次、  人次；全年公务接待 3个批次、 30 人次，其中外事接待   个批次、  人次

第三部分   海盐历史文化风貌区管理办公室2014年度决算情况说明

一、盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室2014年度收入支出决算总体情况 　　（一）海盐历史文化风貌区管理办公室2014年度收入决算157.39万元，比上年增加10.63万元，增长7.24%。其中（分收入项目说明）： 　　1、公共财政预算拨款：149.18万元 　　2、政府性基金预算财政拨款：4.98万元 　　3、其他收入（上年绩效工资）：3.23万元 　　（二）海盐历史文化风貌区管理办公室2014年度支出决算155.82万元，比上年增加9.06万元，增长6.17%。其中（分支出功能科目到类说明）： 　　1、城乡社区支出：155.07万元 　　2、住房保障支出：0.75万元 　　（三）海盐历史文化风貌区管理办公室2014年度年末结转和结余1.57万元。 二、盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室2014年度财政拨款支出决算情况说明 　　（一）财政拨款支出总体情况 　　海盐历史文化风貌区管理办公室财政拨款支出155.82万元，其中基本支出155.82万元，占本年财政拨款支出100%；无项目支出。 　　（二）财政拨款支出构成情况 　　海盐历史文化风貌区管理办公室财政拨款支出主要用于以下方面（分支出功能科目到类说明）： 　　1、城乡社区支出：155.07万元 　　2、住房保障支出：0.75万元 三、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况 　　2014年，海盐历史文化风貌区管理办公室“三公经费”公共预算财政拨款支出决算3.23万元，其中公务车运行费3.01万元，占93%；公务接待费0.22万元，占7%。

第四部分  主要名词解释

一、财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 　　四、其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。 　　五、用事业基金弥补收支差额：事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。 　　六、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 　　七、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如政府部门保障机构正常运转、开展业务管理活动所发生的基本支出和项目支出。 　　八、教育(类)支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。 　　九、科学技术(类)支出：指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。 　　十、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事业等。 　　十一、节能环保（类）支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。 　　十二、城乡社区（类）支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。 　　十三、农林水（类）支出：指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。 　　十四、资源勘探电力信息等事务（类）支出：指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。 　　十五、住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。 　　十六、其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。 　　十七、结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。 　　十八、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余 　　十九、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　二十、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 　　二十一、“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 2015年9月7日