一、部门主要职责： 　　（一）负责海盐历史文化风貌区市容监察、市容卫生管理的协调工作。 　　（二）负责海盐历史文化风貌区景观、公共场所夜景灯光和环境保护的管理工作。 　　（三）负责海盐历史文化风貌区社会治安、交通和安全工作。 　　（四）负责海盐历史文化风貌区大型宣传、集会、游览活动的组织和管理工作。 　　（五）负责海盐历史文化风貌区市场秩序的规范和管理工作。 　　（六）负责海盐历史文化风貌区的重要接待工作。 　　（七）承办市委、市政府交办的其他工作。 二、内设机构及下属单位： 　　盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室内设两个职能科室：1、综合科 2、业务科。无下属单位。 三、2016年主要工作任务及目标计划： 　　主要目标：围绕4A级景区管理要求开展工作，配合市委市政府做好各项大型活动及景区的宣传工作，提升景区人气；对东进路、水街监控设施进行维修、整改；加大力度做好风貌区安全保障工作。 　　主要任务： 　　1、加强区域内安全、消防、治安、周边道路交通、秩序、市容、环境卫生维护等重点工作的监督和管理。 　　2、根据市政府对东进路商业街的规划定位，做好相关区域商家经营项目的监管工作。 　　3、负责对风貌区公共物业管理服务的管理和监督工作。 　　4、根据国家AAAA级旅游景区的要求，加强风貌区旅游服务质量、旅游秩序的管理。 　　5、加强市场监管，引导商家自觉做到守法经营、诚信经营、文明经营，不断提升企业经营管理水平。 　　6、做好风貌区的品牌推广、重大活动的策划和组织实施工作。 四、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况： 　　（一）相关依据 　　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及市财政局关于2016年市直部门预算的意见，结合2016年部门主要工作任务和目标规划，坚持合法、真实、完整、收支平衡、精细科学的原则进行编制。 　　（二）相关测算分析情况 　　　1、基本支出预算编制。（1）人员支出预算按照省、市有关人员支出的相关政策规定据实核定。在职人员按编报预算时的编制人数和实际人数核定。（2）商品和服务支出按2015年10月1日编制实有在职职工人数和分档综合定额，以及单位专项业务数额详细编制。（3）对个人和家庭补助主要包括住房公积金、提租补贴、购房补贴以及一般对个人和家庭补助支出、抚恤和生活补助等，根据有关规定据实编制。 　　　2、项目支出预算编制。以市委、市政府确定必须安排的项目和经财政部门审核确定的项目纳入预算。 五、2016年收支预算表及填报说明： 　　（一）收入预算 　　　盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室2016年部门收入总额163.8万元，单位是全额拨款事业单位，收入均为财政预算拨款。 　　（二）支出预算 　　　2016年支出预算合计为163.8万元。其中： 　　　1、按支出功能分类：城乡社区支出160.12万元、住房保障支出3.68万元。 　　　2、按支出用途分类： 　　　（1）基本支出107.9万元，包括工资福利支出59.43万元、商品和服务支出44.76万元、对个人和家庭的补助支出3.71万元。 　　　（2）项目支出51万元，包括警务室及风貌区安全保障36万元、景区基本设施维护15万元。 　　　（3）单位预留机动经费4.9万元。 　　（三）“三公”经费支出预算 　　　2016年部门“三公经费”预算合计2.18万元。其中：公务接待费0.18万元、培训费2万元。

表一 2016年度部门收支预算总表 单位名称：盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 单位：万元 收入 支出 项目名称 金额 功能分类 支出用途 功能科目名称 金额 项目名称 金额 一、财政拨款 163.80 一、一般公共服务支出   一、基本支出 107.90       1.一般公共预算 163.80 二、外交支出   二、项目支出 51.00       2.政府性基金预算   三、国防支出   三、部门预留机动经费 4.90 二、财政专户管理资金   四、公共安全支出       三、其他资金   五、教育支出           六、科学技术支出           七、文化体育与传媒支出           八、社会保障和就业支出           九、医疗卫生与计划生育支出           十、节能环保支出           十一、城乡社区支出 160.12         十二、农林水支出           十三、交通运输支出           十四、资源勘探信息等支出           十五、商业服务业等支出           十六、金融支出           十七、国土海洋气象等支出           十八、住房保障支出 3.68         十九、粮油物资储备支出           二十、其他支出       当年收入小计 163.80 当年支出小计 163.80 上年结转资金   结转下年资金   收入合计 163.80 支出合计 163.80

表二 2016年度部门收入预算总表 单位名称：盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 单位：万元 项目名称 金额 收入总计 163.80 一般公共预算资金 小计 163.80 财政拨款（补助）资金 163.80 专项收入   行政事业性收费   办案费用补助   国有资源（资产）有偿使用收入   政府性基金 政府性基金收入   财政专户管理资金 专户管理教育收费   其他资金 小计   事业收入   经营收入   其他收入   转移性收入 小计   上级补助收入   附属单位上缴收入   债务资金 债务资金（银行贷款）   上年结转和结余资金 上年结转和结余资金

表三 2016年度部门支出预算总表 单位名称：盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金 163.80 107.90 51.00 4.90

表四 2016年度部门财政拨款收支预算总表 单位名称：盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 单位：万元 收入 支出 项目名称 金额 支出用途 项目名称 金额 一、一般公共预算 163.80 一、基本支出 107.90 二、政府性基金预算   二、项目支出 51.00     三、单位预留机动经费 4.90 收入合计 163.80 支出合计 163.80

表五 2016年度部门财政拨款支出预算表 单位名称：盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 单位：万元 功能科目代码 功能科目名称 金额   合计 163.80 212 城乡社区支出 160.12   21201   城乡社区管理事务 160.12     2120199     其他城乡社区管理事务支出 160.12 221 住房保障支出 3.68   22102   住房改革支出 3.68     2210201     住房公积金 2.61     2210202     提租补贴 1.07

表六 2016年度财政拨款基本支出预算表 单位名称：盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 单位：万元 科目编码 科目名称 金额   合计 107.90 301 工资福利支出 59.43   30101   基本工资 7.19   30102   津贴补贴 1.00   30104   社会保障缴费 2.35   30107   绩效工资 13.87   30199   其他工资福利支出 35.02 302 商品和服务支出 44.76   30201   办公费 9.00   30205   水费 1.00   30206   电费 1.00   30207   邮电费 3.00   30209   物业管理费 10.57   30211   差旅费 0.50   30213   维修(护)费 10.00   30216   培训费 2.00   30217   公务接待费 0.18   30228   工会经费 0.44   30229   福利费 0.07   30239   其他交通费用 3.00   30299   其他商品和服务支出 4.00 303 对个人和家庭的补助 3.71   30307   医疗费 0.02   30309   奖励金 0.01   30311   住房公积金 2.61   30312   提租补贴 1.07

表七 2016年度部门财政拨款政府性基金支出预算表 单位名称：盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 单位：万元 功能科目代码 功能科目名称 金额

表八 2016年度部门一般公共预算收支预算总表 单位名称：盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 单位：万元 收入 支出 项目名称 金额 支出用途 项目名称 金额 一、一般公共预算 163.80 一、基本支出 107.90     1、财政拨款（补助）资金 163.80 二、项目支出 51.00     2、专项收入   三、单位预留机动经费 4.90     3、行政事业性收费           4、办案费用补助           5、国有资源（资产）有偿使用收入       收入合计 163.80 支出合计 163.80

表九 2016年度部门一般公共预算支出预算表 单位名称：盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 单位：万元 功能科目代码 功能科目名称 金额   合计 163.80 212 城乡社区支出 160.12   21201   城乡社区管理事务 160.12     2120199     其他城乡社区管理事务支出 160.12 221 住房保障支出 3.68   22102   住房改革支出 3.68     2210201     住房公积金 2.61     2210202     提租补贴 1.07

表十 2016年度一般公共预算基本支出预算表 单位名称：盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 单位：万元 科目编码 科目名称 基本支出   合计 107.90 301 工资福利支出 59.43   30101   基本工资 7.19   30102   津贴补贴 1.00   30104   社会保障缴费 2.35   30107   绩效工资 13.87   30199   其他工资福利支出 35.02 302 商品和服务支出 44.76   30201   办公费 9.00   30205   水费 1.00   30206   电费 1.00   30207   邮电费 3.00   30209   物业管理费 10.57   30211   差旅费 0.50   30213   维修(护)费 10.00   30216   培训费 2.00   30217   公务接待费 0.18   30228   工会经费 0.44   30229   福利费 0.07   30239   其他交通费用 3.00   30299   其他商品和服务支出 4.00 303 对个人和家庭的补助 3.71   30307   医疗费 0.02   30309   奖励金 0.01   30311   住房公积金 2.61   30312   提租补贴 1.07

表十一 2016年度一般公共预算机关运行经费基本支出预算表 单位名称：盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出   合计 本单位不是行政单位和参公单位，故本表无数据 302 商品和服务支出     30201   办公费     30205   水费     30206   电费     30207   邮电费     30209   物业管理费     30211   差旅费     30213   维修(护)费     30216   培训费     30217   公务接待费     30228   工会经费     30229   福利费     30239   其他交通费用     30299   其他商品和服务支出

表十二 部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 单位名称：盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 单位：万元 合计 三公经费           会议费 培训费 小计 因公出国（境）费 公务用车     公务接待费 小计 公务运行维护费 公务用车购置 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.18 0.18         0.18   2.00

表十三 2016年部门政府采购预算表 单位名称：盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 单位：万元 采购品目大类 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织形式 总计 合计 本年度无政府采购，故无数据

盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室 2016年8月9日