目　录

第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成情况 三、2018年度部门主要工作任务及 目标 第二部分 2018年度部门预算表 一、收支 预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、 财政拨款支出预算表（功能科目） 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目） 七、一般 公共支出预算表（功能科目） 八、一般公共预算基本支出表（经济科目） 九、一般公共 预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十二、政府采购预算表 第三部分 2018年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分　部门概括

一、部门主要职责 　 　（一）负责海盐历史文化风貌区市容监察、市容卫生管理的协调工作。 　　（二）负责海 盐历史文化风貌区景观、公共场所夜景灯光和环境保护的管理工作。 　　（三）负责海盐历 史文化风貌区社会治安、交通和安全工作。 　　（四）负责海盐历史文化风貌区大型宣传、 集会、游览活动的组织和管理工作。 　　（五）负责海盐历史文化风貌区市场秩序的规范和 管理工作。 　　（六）负责海盐历史文化风貌区的重要接待工作。 　　（七）承办市委 、市政府交办的其他工作。 二、2018年主要工作任务及目标计划 　　主要目标：围绕4A级景区管理要求开展工作，配合市委市政府做好各 项大型活动及景区的宣传工作，提升景区人气；对东进路、水街监控设施进行维修、整改；加大 力度做好风貌区安全保障工作。 　　主要任务： 　　　　1、加强区域内安全、消防、治 安、周边道路交通、秩序、市容、环境卫生维护等重点工作的监督和管理。 　　　　2、根据 市政府对东进路商业街的规划定位，做好相关区域商家经营项目的监管工作。 　　　　3、负 责对风貌区公共物业管理服务的管理和监督工作。 　　　　4、根据国家AAAA级旅游景区的要 求，加强风貌区旅游服务质量、旅游秩序的管理。 　　　　5、加强市场监管，引导商家自觉 做到守法经营、诚信经营、文明经营，不断提升企业经营管理水平。 　　　　6、做好风貌区 的品牌推广、重大活动的策划和组织实施工作。 三、内设机构及下属 单位 　　盐城市海盐历史文化风貌区管理办公室内设两个职能科室：1、综 合科 2、业务科。无下属单位。 四、部门预算收支编制的相关依据及 测算分析情况 　　（一）相关依据 　　　　根据《中华人民共和国预 算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及市财政局关于2018年市直部门预算的意见，结合 2018年部门主要工作任务和目标规划，坚持合法、真实、完整、收支平衡、精细科学的原则进行 编制。 　　（二）相关测算分析情况 　　　　1、基本支出预算编制。（1）人员支出预 算按照省、市有关人员支出的相关政策规定据实核定。在职人员按编报预算时的编制人数和实际 人数核定。（2）商品和服务支出按2017年8月1日编制实有在职职工人数和分档综合定额，以及单 位专项业务数额详细编制。（3）对个人和家庭补助主要包括住房公积金、提租补贴、购房补贴以 及一般对个人和家庭补助支出、抚恤和生活补助等，根据有关规定据实编制。 　　　　2、项 目支出预算编制。以市委、市政府确定必须安排的项目和经财政部门审核确定的项目纳入预算。

第二部分　2018年度部门预算表

公开01表

2018年部门收支预算总表

单位：万元

收入 支出 项目名称 金额 功能分类 支出用途 功能科目名称 金额 项目名称 金额 一、财政拨款 162.93 一、一般公共服务支出   一、基本支出 101.35     1.一般公共预算 162.93 二、外交支出   二、项目支出 51     2.政府性基金预算   三、国防支出   三、部门预留机动经费 10.58 二、财政专户管理资金   四、公共安全支出   四、其他支出   三、其他资金   五、教育支出   　   　   六、科学技术支出   　   　   七、文化体育与传媒支出   　   　   八、社会保障和就业支出 4.71 　   　   九、医疗卫生与计生支出 1.89 　   　   十、节能环保支出   　   　   十一、城乡社区支出 149.96 　   　   十二、农林水支出   　   　   十三、交通运输支出   　   　   十四、资源勘探信息等支出   　   　   十五、商业服务业等支出   　   　   十六、金融支出   　   　   十七、援助其他地区支出   　   　   十八、国土海洋气象等支出   　   　   十九、住房保障支出 6.37 　   　   二十、粮油物资管理事务   　   　   二十一、国有资本经营预算支出   　   　   二十二、预备费   　   　   二十三、其他支出   　   　   二十四、债务还本支出   　   　   二十五、债务付息支出   　   　   二十六、债务发行费用支出   　   当年收入小计 162.93 当年支出小计 162.93 上年结转资金   结转下年资金   收入合计 162.93 支出合计 162.93

公开02表

2018年部门收入预算总表

单位：万元

项目名称 金额 收入总计 162.93 一般公共预算资金 小计 162.93 财政拨款（补助）资金 162.93 专项收入   行政事业性收费   办案费用补助   国有资源（资产）有偿使用收入   政府住房基金收入   上级财政专项转移支付   政府性基金 小计   市本级基金安排   上级财政专项转移支付   财政专户管理资金 教育收费    其他资金 小计   事业收入   经营收入   其他收入   债务资金（银行贷款）   上年结转和结余资金 小计   其中：动用上年结转和结余资金

公开03表

2018年部门支出预算总表

单位：万元

合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 其他支出 162.93 101.35 51 10.58

公开04表

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入 支出 项目名称 金额 支出用途 项目名称 金额 一、一般公共预算 162.93 一、基本支出 101.35 二、政府性基金预算   二、项目支出 51 　   三、单位预留机动经费 10.58     四、其他支出   收入合计 162.93 支出合计 162.93

公开05表

2018年部门财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

功能科目代码 功能科目名称 金额   合计 162.93 208 社会保障和就业支出 4.71 20805 行政事业单位离退休 4.71 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.71 210 医疗卫生与计划生育支出 1.89 21011 行政事业单位医疗 1.89 2101102 事业单位医疗 1.89 212 城乡社区支出 149.96 21201 城乡社区管理事务 149.96 2120199 其他城乡社区管理事务支出 149.96 221 住房保障支出 6.37 22102 住房改革支出 6.37 2210201 住房公积金 2.83 2210202 提租补贴 3.54

公开06表

2018年财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

科目编码 科目名称 金额   合计 101.35 301 工资福利支出 56.59 30101 基本工资 9.38 30102 津贴补贴 4.28 30107 绩效工资 13.47 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.71 30110 职工基本医疗保险缴费 1.89 30112 其他社会保障缴费 0.35 30113 住房公积金 2.83 30199 其他工资福利支出 19.68 302 商品和服务支出 44.74 30201 办公费 9.00 30207 邮电费 3.00 30209 物业管理费 15.57 30211 差旅费 3.50 30213 维修(护)费 10.00 30216 培训费 2.00 30217 公务接待费 0.18 30228 工会经费 0.47 30229 福利费 0.07 30299 其他商品和服务支出 0.95 303 对个人和家庭的补助 0.02 30307 医疗费补助 0.02

公开07表

2018年部门一般公共支出预算表（功能科目）

单位：万元

科目编码 科目名称 金额   合计 162.93 212 城乡社区支出 149.96 21201 城乡社区管理事务 149.96 2120199 其他城乡社区管理事务支出 149.96 208 社会保障和就业支出 4.71 20805 行政事业单位离退休 4.71 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.71 210 医疗卫生与计划生育支出 1.89 21011 行政事业单位医疗 1.89 2101102 事业单位医疗 1.89 221 住房保障支出 6.37 22102 住房改革支出 6.37 2210201 住房公积金 2.83 2210202 提租补贴 3.54

公开08表

2018年一般公共预算基本支出表（经济科目）

单位：万元

科目编码 科目名称 基本支出   合计 101.35 301 工资福利支出 56.59 30101 基本工资 9.38 30102 津贴补贴 4.28 30107 绩效工资 13.47 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.71 30110 职工基本医疗保险缴费 1.89 30112 其他社会保障缴费 0.35 30113 住房公积金 2.83 30199 其他工资福利支出 19.68 302 商品和服务支出 95.74 30201 办公费 9.00 30207 邮电费 3.00 30209 物业管理费 15.57 30211 差旅费 3.50 30213 维修(护)费 25.00 30216 培训费 2.00 30217 公务接待费 0.18 30226 劳务费 36.00 30228 工会经费 0.47 30229 福利费 0.07 30299 其他商品和服务支出 0.95 303 对个人和家庭的补助 0.02 30307 医疗费补助 0.02 399 其他支出 10.58 39999 其他支出 10.58

公开09表

2018年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

合计 三公经费 会议费 培训费 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务 接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 2.18         0.18   2.00

公开10表

2018年部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码 科目名称 金额   合计

本单位无政府性基金支出，故本表无数据。

公开11表

2018年一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

科目编码 科目名称 基本支出   合计

注：“机关运行经费”指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 本单位既不是行政单位也不是参公单位，故本表无数据。

公开12表

2018年部门政府采购预算表

单位：万元

采购品目大类 专项名称 采购物品名称 采购组织形式 总计   合计     1.00 一、货物A 　 货物类 　 　1.00 　A030201 　商品和服务支出 计算机 　 　1.00

第三部分　海盐历史文化风貌区管理办公室2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明 　　本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2018年市级部门预算的通知》（盐财预〔2018〕1号）填列。 　　（一）海盐历史文化风貌区管理办公室2018年度收入预算总计162.93万元。一般公共预算收入预算162.93万元，与上年相比增加2.12万元，增加1.32%。主要原因是今年开始将养老保险纳入预算。 　　（二）支出预算总计162.93万元。 　　　　1.一般公共服务（类）支出101.35万元，主要包括工资福利支出56.59万元，商品和服务支出44.74万元，和对个人和家庭的补助支出0.02万元。与上年相比增加1.62万元。增加1.62%。主要原因是，人员经费里面增加了在编人员养老保险的预算支出，另外编外人员数量减少。 　　　　项目支出预算数为51万元。与上年相同。 　　　　单位预留机动经费预算数为10.58万元。与上年相比增加0.5万元，增长4.96%。主要因为今年公用经费中物业费用增加5万。 二、收入预算情况说明 　　本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《海盐历史文化风貌区管理办公室部门收支预算总表》收入数一致 　　海盐历史文化风貌区管理办公室本年收入预算合计162.93万元，全部为一般公共预算收入。 三、支出预算情况说明 　　本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《海盐历史文化风貌区管理办公室部门收支预算总表》支出数一致。 　　海盐历史文化风貌区管理办公室本年支出预算合计162.93万元，其中： 　　基本支出101.35万元，占62.2%。 　　项目支出51万元，占31.3%。 　　单位预留机动经费10.58万元，占6.5%。 四、财政拨款收支预算总表情况说明 　　本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《海盐历史文化风貌区管理办公室部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。 　　海盐历史文化风貌区管理办公室2018年度财政拨款收、支总预算162.93万元。与上年相比，增加2.12万元，增加1.32%。主要原因在编人员养老保险纳入预算支出。 五、财政拨款支出预算表情况说明 　　本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《海盐历史文化风貌区管理办公室部门收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 　　海盐历史文化风貌区管理办公室2018年财政拨款预算支出162.93万元，占全年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2.12万元，增加1.32%。主要因为增加养老保险预算支出。 其中： 　　（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.71万元，，与上年相比增加4.71万元，增加100%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，去年无此项支出。 　　（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.89万元，与上年相比增加0.04万元，增加2.16%。主要原因是工资总额增加。 　　（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）149.96万元，与上年相比减少3.17万元，减少2%。主要原因是，今年编外人员减少两名，其他工资福利支出减少8.63万元，商品和服务支出中物业管理费用比上年增加5万元。 　　（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）6.37万元，与上年相比增加0.45万元，增加7.6%，主要原因是工资总额提高。 　　　　　1.住房公积金（项）2.83万元。与上年相比增加0.19万元，增加7.2%。主要原因工资总额提高，缴费基数提高。 　　　　　2.提租补贴（项）3.54万元。与上年相比增加0.26万元，增加7.93%。主要原因是工资总额提高，缴费基数提高。 六、财政拨款基本支出预算表情况说明 　　本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 　　海盐历史文化风貌区管理办公室2018年财政拨款基本支出预算101.35万元，其中： 　　　　（一）人员经费56.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 　　　　（二）公用经费44.74万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算支出预算表情况说明 　　本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 　　海盐历史文化风貌区管理办公室2018年一般公共预算财政拨款支出预算162.93万元，与上年相比增加2.12万元，增加1.32%。主要原因是工资福利支出，工资基数提高。 八、一般公共预算基本支出预算表情况说明 　　本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 　　海盐历史文化风貌区管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算101.35万元，其中： 　　　　（一）人员经费56.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 　　　　（二）公用经费44.74万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明 　　本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。 　　海盐历史文化风貌区管理办公室2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0.18万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下： 　　　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算相同。 　　　　2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中： 　　　　　　（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算相同。 　　　　　　（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算相同。 　　　　3．公务接待费预算支出0.18万元，与上年预算相同。 　　　　　　海盐历史文化风貌区管理办公室2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算相同。 　　　　　　海盐历史文化风貌区管理办公室2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2万元，与上年预算相同。 十、政府性基金支出预算表情况说明 　　2018年本部门无政府性基金。 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 　　本单位既不是行政单位，也不是参公单位，故无机关运行经费。 十二、政府采购支出预算情况说明 　　本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。 　　2018年度政府采购支出预算总额1万元，其中：拟采购货物支出1万元。 十三、其他重要事项说明 　　（一）预算绩效目标设置情况说明 　　　　　2018年本部门无绩效目标。 　　（二）国有资本经营预算收支情况 　　　　　2018年本部门无国有资本经营预算收入与支出。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。 七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。 八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。